负数发票是指企业在销项、进项税额审定时，税额数字填写错误或者被质量磨练部门以为质量有问题退回的货物导致的负数税额。这种情形下如那里置负数发票呢？
1.调整操作流程
一样平常情形下泛起负数发票错误，是由于财政职员的操作失误或知识盲点所致，因此需要对操作流程举行调整。确立稳固的审批制度，并增添财政职员的培训，提高其操作手艺和税法知识水平。
2.实时纠错
在泛起负数发票的情形下，企业应当实时纠正错误。当泛起负数发票错误时，财政职员应当查明缘故原由，并仔细核对纳税人识别号、开票内容、开票日期等重要信息。若有发现错误应当实时更正，提交到响应的税务机关。
3.合理抵扣
当企业举行税款申报时，可以凭证负数发票抵减其他正数票的税款金额。如泛起无法抵扣完的情形，企业可以在下一报税时代继续申报抵扣，不会影响企业的进项税抵扣。
综上所述，针对负数发票错误的处置方式有许多种，但要害是实时纠正错误、合理抵扣税款、并确立稳固的审批制度和增强财政职员的培训和操作手艺，做到不泛起负数发票错误，可以削减企业的经济损失。